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一、部门概况
1、部门的主要职责
铜川市贸促会是由铜川市经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全市民间对外经济贸易促进机构，是以政府资助、支持为背景的公共服务机构。以促进铜川市和世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作，增进相互了解与经贸合作为宗旨，承担国际商事认证、国际展览报审、行业中介管理等政府职能，通过开展国际经贸交流，举办国际会议展览，提供贸易投资信息，组织商务培训考察，担任经贸法律顾问等方式为国内外企业提供服务。被中国贸促会评为“2010-2012年度全国贸促工作先进单位”、“2013年度全国贸促工作先进单位（基层贸促机构）”2014年年度铜川贸促会被陕西省贸促会评为“全省贸促工作先进单位”。
2、部门的决算单位构成
纳入铜川市贸促会2014年度决算范围的单位包括： ⑴事业参公单位一个，属于市委群团财政全额拨款单位。
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市贸促会2014年度收支决算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出
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|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
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一、财政拨款收入
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1
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100，95
|
一、基本支出
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13
|
85，13
|
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二、政府性基金
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2
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1、工资福利支出
|
14
|
41，51
|
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三、事业收入
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3
|
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2、对个人和家庭的补助
|
15
|
9，13
|
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四、经营收入
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4
|
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3、商品和服务支出
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16
|
34，49
|
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五、其他收入
|
5
|
2.1
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4、其他资本性支出
|
17
|
|
|
|
6
|
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二、项目支出
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18
|
28，71
|
|
|
7
|
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三、经营支出
|
19
|
|
|
|
8
|
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四、对附属单位补助支出
|
20
|
|
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本年收入合计
|
9
|
103，05
|
本年支出合计
|
21
|
113.84
|
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用事业基金弥补收支差额
|
10
|
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结余分配
|
22
|
|
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上年结转和结余
|
11
|
53，78
|
年末结转和结余
|
23
|
42，99
|
|
收入合计
|
12
|
156，83
|
支出合计
|
24
|
156.83
|
注：本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市贸促会2014年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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支出功能分类 |
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
合 计
|
111.74
|
83.03
|
28.71
|
|
201
|
一般公共服务
|
2.8
|
2.8
|
|
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20110
|
人力资源事务
|
2.8
|
2.8
|
|
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2011009
|
公务员考核
|
2.8
|
2.8
|
|
|
20113
|
商贸事务
|
25.15
|
2.78
|
22.37
|
|
2011307
|
国内贸易管理
|
25.15
|
2.78
|
22.37
|
|
20129
|
群众团体事务
|
83.03
|
76.69
|
6.33
|
|
2012901
|
行政运行
|
75.91
|
75.91
|
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
7.12
|
0.78
|
6.33
|
|
210
|
医疗卫生
|
0.76
|
0.76
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
0.76
|
0.76
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
0.76
|
0.76
|
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3．公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市贸促会2014年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位：万元
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经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
111.74
|
83.03
|
28.71
|
|
2011009
|
公务员考核奖金
|
2.8
|
2.8
|
|
|
2012901
|
基本工资
|
12.84
|
12.84
|
|
|
2012901
|
津贴补贴
|
23.58
|
23.58
|
|
|
2012901
|
奖金
|
1.05
|
1.05
|
|
|
2012901
|
社保缴费
|
0.48
|
0.48
|
|
|
2012901
|
对个人及家庭补助
|
7.95
|
7.95
|
|
|
2012901
|
其他商品服务支出
|
30
|
30
|
|
|
2100501
|
社保缴费
|
0.76
|
0.76
|
|
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2011307
|
对个人及家庭补助
|
2.79
|
2.79
|
|
|
2011307
|
其他资本性支出
|
22.37
|
|
22.37
|
|
2012999
|
其他一般公共服务支出
|
0.39
|
0.39
|
|
|
2012999
|
对个人及家庭补助
|
0.39
|
0.39
|
|
|
2012999
|
|
6.34
|
|
6.34
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4、 “三公”经费支出表
铜川市贸促会2014年度 “三公”经费支出表
单位：万元
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合计 |
因公出国（境）费
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公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
合计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置费
|
|
24.25
|
0
|
23.61
|
3.84
|
19.77
|
0.64
|
补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计 0人次。
2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车1辆；年末公务用车保有量2辆。
3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计12批次，公务接待累计72人。
三、铜川市贸促会2014年度部门决算情况说明
（一）2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计156，83万元。除正常预算外，还包括，车辆购置费17.98万元。上年结余53.78万元。
2、支出总计156，83万元。包括：
（1）基本支出85.13万元，包括：公务员奖励、工资、正常的行政运行。
（2）项目支出28.72万元，车辆购置费19.77万元、“一带一路”为我市水泥企业走出去开展活动及“请进来、走出去”支出 8.95万元。
（3）年末结转和结余及结余下年42.99万元
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。支出总计156，83万元。
（1）基本支出85.13万元，包括：公务员奖励、工资、正常的行政运行。
（2）项目支出28.72万元，车辆购置费19.77万元、“一带一路”为我市水泥企业走出去开展活动及“请进来、走出去”支出 8.95万元。
（3）年末结转和结余42.99万元，包括上年结余。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
2014年公务员考核（2011009）奖励2.8万元、使用国内贸易管理科目（2011307）支付车辆购置费19.77万元（由于上年购车款已在年终决算）、使用行政运行（2012901）经费75.91万元、其他群众事务团体支出（2012999）9.22万元、行政医疗支出（2100501）0.76万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费23.61万元（其中公务用车购置费17.98万元、车辆购置费1.79万元，公务用车维护费3.84万元），公务接待费0.64万元。
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务用车购置及运行维护费23.61万元。
3、公务接待费0.64万元，主要用于接待，商协机构来我市对接和考察项目时所产生地接待费。
铜川市贸促会
2015年11月9日
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