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一、部门主要职责
中国国际贸易促进委员会铜川市支会（简称为铜川市贸促会）成立于1992年8月，是中国贸促会的市级地方委员会。属市委群团财政全额拨款单位，内设机构：办公室、会务综合部，现有人员6人。主要职责是：铜川市贸促会是由铜川市经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全市民间对外经济贸易促进机构，是以政府资助、支持为背景的公共服务机构。以促进铜川市和世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作，增进相互了解与经贸合作为宗旨，承担国际商事认证、国际展览报审、行业中介管理等政府职能，通过开展国际经贸交流，举办国际会议展览，提供贸易投资信息，组织商务培训考察，担任经贸法律顾问等方式为国内外企业提供服务。自2004年以来。铜川贸促会连续多年被国家贸促会、陕西省贸促会评为“贸促系统工作先进单位”。
二、2018年度部门工作任务
1、开展新春送温暖慰问活动。慰问扶贫包抓村困难群众和会员企业困难职工。
2、开展铜川——印度之间的贸易投资促进工作。
3、加强与贸促机构间的工作交流，学习借鉴好的经验和做法，推动我会贸促工作水平的提升。
4、做好2018丝博会暨第二十二届西洽会的组织实施工作。
5、召开铜川—“一带一路”陶瓷产业对接会。
6、做好第四届铜川国际商会换届工作。
7、组织好第七届中国西部跨采会的参会参展工作。
8、成立会员企业法律服务中心，为企业开展经贸活动提供法律咨询服务。
9、组织开展多形式、多渠道的“走出去”经贸活动。
10、开展灵活多样的“请进来”投资考察合作活动。
11、加大信息宣传力度，完成市贸促会网站改版升级。
12、开展走访调研活动，完成有参考价值的调研报告。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括市贸促会部门本级（机关）。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制5人，其中群团参照公务员管理5人；实有人员6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位1辆公务车辆，因公车改革，交由市公车办管理使用。无单价 20 万元以上设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未纳入部门整体支出绩效目标管理，因涉及预算资金量小。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
市贸促会收支预算情况：2018年财政预算收支125.05万元。同比 2017 年度预算收支相比增加了 18.46万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收支125.05万元。同比2017年拨款收支增加18.46万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
市贸促会2018年部门预算一般公共预算拨款支出125.05万元。其中基本预算支出80.05万元，同比上年增加3.46万元；项目预算支出45万元，同比增加15万元。增加原因：一是职工工资正常晋级升档；二是预算细化科目调整，将基本养老保险、医疗保险纳入部门预算管理，三是增加第七届跨采会预算15万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出125.05万元，按照部门支出功能分类科目分，其中一般公共服务支出107.05万元，包含基本支出62.05万元,项目支出45万元，较上年增加0.46万元。增加的主要原因：一是将住房保障支出单列，二是项目经费增加；社会保障和就业支出10.49万元，包含基本支出10.49万元，较上年增加10.49万元，增加的主要原因是预算细化，本年将养老保险纳入部门预算管理；医疗卫生与计划生育支出2.5万元，包含基本支出2.5万元，较上年增加2.5万元，增加的主要原因是预算细化，将医疗保险纳入部门预算管理；住房保障支出5.01万元，包含基本支出5.01万元，较上年增加5.01万元，增加的主要原因是科目调整，本年将住房公积金从一般公共服务支出调整至此科目。
3、支出按部门经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：机关工资福利支出64.88万元，包括基本支出64.88万元，较上年增加3.46万元，增加的主要原因一是人员工资正常晋升，二是预算细化科目调整，职工基本养老保险缴费纳入部门预算管理，住房公积金由对个人和家庭的补助支出科目调入本科目核算；商品和服务支出56.87万元，包含基本支出11.87万元，项目支出45万元，较上年增加15万元，增加的主要原因是增加第七届跨采会预算15万元；对个人和家庭补助支出3.3万元，包含基本支出3.3万元，较上年减少3.9万元，减少的主要原因是科目调整，住房公积金调整至工资福利支出科目。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元，较上年减少4万元，减少原因是接待严控开支，出国任务减少。其中：公务接待费0.5万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是严格落实市贸促会《财务管理规定》，严格控制各项开支，机关运行成本明显降低。因公出国（境）费用0万元，较上年减少3.5万元，主要原因是省外办对因公出访任务的限制。
2018年一般公共预算会议费支出预算0万元，与上年持平；一般公共预算培训费支出预算0万元，与上年持平。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计11.87万元，其中：行政运行综合办公费6万元；公务交通补贴5.75万元；其他行政事业单位离退休支出预算0.12万元。较上年减少2.13万元，减少的主要原因是人员变动，其他交通费用支出减少。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购计划8万元，其中政府采购货物类计划8万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、“请进来，走出去”主要是立足城市转型，“请进来”开展项目对接 （1）邀请跨国企业来铜考察，对接洽谈合作项目。（2）组织企业参加第六届西部跨国采购洽谈会、博览会、展览会等相关活动。（3）邀请国内外商协机构来铜开展经贸合作交流。拓宽外部市场，“走出去”寻求合作商机。
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