铜川市贸促会2016年部门预算公开说明

一、基本情况
　　中国国际贸易促进委员会铜川市支会（简称为铜川市贸促会）成立于1992年8月，是中国贸促会的市级地方委员会。属市委群团财政全额拨款单位，内设机构：办公室、会务综合部，现有人员7人。主要职责是：铜川市贸促会是由铜川市经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全市民间对外经济贸易促进机构，是以政府资助、支持为背景的公共服务机构。以促进铜川市和世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作，增进相互了解与经贸合作为宗旨，承担国际商事认证、国际展览报审、行业中介管理等政府职能，通过开展国际经贸交流，举办国际会议展览，提供贸易投资信息，组织商务培训考察，担任经贸法律顾问等方式为国内外企业提供服务。自2004年以来。铜川贸促会连续多年被国家贸促会、陕西省贸促会评为“贸促系统工作先进单位”。
　　 二、2016年主要承担工作
　　（一）做好第二十届丝博会暨西洽会我市系列投资促进工作。
　　（二）围绕“一带一路”建设，组织我市企业开展与沿线国家和地区经贸对接交流活动。
　　（三）组织企业参加第五届西部跨国采购洽谈会、博览会、展览会等相关活动。
　　（四）召开铜川国际商会第四次理事会，规范商会运作方式。
　　（五）召开会员企业恳谈会，促进会员企业之间互动交流。
　　（六）引导企业“走出去”开展多种形式经贸交流活动。
　　（七）组织投资机构、商协会、企业，“请进来”开展考察对接活动。
　　（八）开展贸促工作交流，不断提升服务工作水平。
　　（九）开展相关调研活动，形成调研报告。
　　（十）市委、市政府交办的其他事项。
　　 三、预算说明
　　收入预算情况：2016年财政预算100.2万元。其中基本预算60.2万元（工资福利42.39万元、对个人和家庭的补助支出5.81万元、日常公用经费12万元）。上年55.56万元（工资福利37.51万元、对个人和家庭的补助支出8.30万元、日常公用经费9.75万元）。基本支出比去年增加，主要是因为人员增加，工资调整及公车改革。项目预算40万元与去年持平是“请进来、走出去”专项费用，包括立足城市转型，“请进来”开展项目对接 1.邀请跨国企业来铜考察，对接洽谈合作项目。2. 组织企业参加第五届西部跨国采购洽谈会、博览会、展览会等相关活动。3.邀请国内外商协机构来铜开展经贸合作交流。拓宽外部市场，“走出去”寻求合作商机。

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
收入项目类别	本年预算数	功能分类	本年预算数	经济分类	本年预算数	支出项目类别	本年预算数
**	1	**	2	**	3	**	4
一、一般预算财政拨款收入	100.20	一、一般公共服务支出	100.20	一、工资福利支出	42.39	一、基本支出	60.20
二、非税收入		二．外交支出		二、商品和服务支出	52.00	1、工资福利支出	42.39
1、行政事业性收费收入		三．国防支出		三、对个人和家庭的补助	5.81	2、对个人和家庭补助支出	5.81
2、罚没收入		四．公共安全支出		四、对企事业单位的补贴		3、日常公用经费	12.00
三、其他收入		五．教育支出		五、转移性支出		其中：公务接待费	2.00
		六．科学技术支出		六、赠与		车辆运行维护费
		七．文化体育与传媒支出		七、债务利息支出		因公出国（境）费用
		八．社会保障和就业支出		八、债务还本支出		二、项目支出	40.00
		九.社会保险基金支出		九、基本建设支出		其中：车辆购置费用
		十．医疗卫生与计划生育支出		十、其他资本性支出
		十一．节能环保支出		十一、贷款转贷及产权参股
		十二．城乡社区支出		十二、其他支出
合计	100.20	合计	100.20	合计	100.20	合计	100.20

预算财政支出预算表（功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	100.20	60.20	40.00
201	一般公共服务支出	100.20	60.20	40.00
20129	群众团体事务	100.20	60.20	40.00
2012901	行政运行	60.20	60.20
2012999	其他群众团体事务支出	40.00		40.00

部门预算财政支出预算表（经济科目）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	100.20	60.20	40.00
301	工资福利支出	42.39	42.39
30101	基本工资	20.88	20.88
30102	津贴补贴	19.77	19.77
30180	奖金(卡发)	1.74	1.74
302	商品和服务支出	52.00	12.00	40.00
30201	办公费	3.00	3.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30232	其他交通费用	7.00	7.00
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303	对个人和家庭的补助	5.81	5.81
30314	独生子女费	0.01	0.01
30380	住房公积金(卡发)	4.53	4.53
30383	取暖费	0.62	0.62
30384	降温费	0.65	0.65

三公经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	三公经费				会议费	培训费
单位编码	单位名称	小计	公务接待费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	会议费	培训费
**	**	1	2	3	4	5	6
203001	中国国际贸易促进委员会铜川市支会	2.00	2.00

　　附件：铜川市贸促会2016年三公经费预算公开变动说明
　　　　　铜川市贸促会2016年度部门预算公开补充填报表

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